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牡丹江市民族宗教事务局2018年度部门预算信息公开情况说明

作者: 来源: 更新时间:2018-02-02

 

第一部分 牡丹江市民族宗教事务局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策,组织开展民族、宗教政策和重大问题的调查研究,并提出有关政策建议。
  (二)起草有关民族、宗教事务的地方规范性文件,拟定民族、宗教相关政策,并督促检查落实,保障少数民族的合法权益;承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关事宜;协调指导有关少数民族的重大庆典活动。
  (三)负责协调推动有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。
  (四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项;参与协调涉及少数民族群体的社会稳定工作;组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。
  (五)拟定少数民族事业发展专项规划并监督检查实施情况;参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。
  (六)研究分析少数民族经济发展、社会事业方面问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与管理少数民族发展资金、少数民族地区补助费;协同有关部门做好少数民族扶贫工作。
  (七)管理全市少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
  (八)参与制定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。
  (九)组织协调民族工作领域有关对外的交流合作,参与涉及民族的对外宣传工作。
  (十)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
  (十一)协助宗教团体依法依章开展活动,指导和支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
  (十二)指导各县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审批、审批;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵制境外利用宗教进行的渗透活动。
  (十三)组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作;负责宗教方面外事归口管理工作,组织指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交流活动,参与涉及宗教对外宣传工作。
  (十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构与职工人数

根据上述职责牡丹江市民族宗教事务局下设3个内设机构:办公室、政教科、经济科、宗教科。职工人数为26人,比上年减少1人,其中:在职人员11人,比上年减少2人;退休人员15人,比上年增加1人。人员变化的主要原因是调出和正常退休。牡丹江市民族宗教事务局无下属单位。

  三、部门预算编报范围

    牡丹江市民族宗教事务局2018年部门预算编制范围包括:牡丹江市民族宗教事务局本级,无下属单位。

 

第二部分 牡丹江市民族宗教事务局2018年部门预算表

   

见附表

 

第三部分 牡丹江市民族宗教事务局2018年部门

预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明(附表1

按照综合预算的原则,市民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市民宗局2018年预算总收入191.86万元,同比降低26.34%,全部收入为一般公共预算收入。

市民宗局2018年预算总支出191.86万元,同比降低26.34%,支出包括:一般公共服务支出164.95万元,占85.98%,同比降低32.08%;社会保障和就业支出12.19万元,占6.35%;住房保障支出10.37万元,占5.40%,同比降低15.21%;医疗卫生与计划生育支出4.35万元,占2.27%,同比降低19.29%。各项支出降低的主要原因是人员调出。

      二、部门收入总表说明(附表2

市民宗局2018年预算总收入191.86万元,同比降低26.34%,主要原因是人员调出,其中:一般公共服务支出164.95万元,占85.98%,同比降低32.08%;社会保障和就业支出12.19万元,占6.35%;住房保障支出10.37万元,占5.40%,同比降低15.21%;医疗卫生与计划生育支出4.35万元,占2.27%,同比降低19.29%

 三、部门支出总表说明(附表3

市民宗局2018年部门预算总支出191.86万元,同比降低26.34%,主要原因是人员调出,其中:基本支出138.86万元,同比降低33.07%,占72.38%;项目支出53万元,同比零增长,占27.62%

市民宗局2018年预算总支出191.86万元,同比降低26.34%,支出包括:一般公共服务支出164.95万元,占85.98%,同比降低32.08%;社会保障和就业支出12.19万元,占6.35%;住房保障支出10.37万元,占5.40%,同比降低15.21%;医疗卫生与计划生育支出4.35万元,占2.27%,同比降低19.29%。各项支出降低的主要原因是人员调出。

四、财政拨款收支总表说明(附表4

市民宗局2018年预算总收入191.86万元,同比降低26.34%,全部收入为经费拨款191.86万元。

市民宗局2018年预算总支出191.86万元,同比降低26.34%,支出包括:一般公共服务支出164.95万元,占85.98%,同比降低32.08%;社会保障和就业支出12.19万元,占6.35%;住房保障支出10.37万元,占5.40%,同比降低15.21%;医疗卫生与计划生育支出4.35万元,占2.27%,同比降低19.29%。各项支出降低的主要原因是人员调出。

五、一般公共预算功能分类支出表说明(附表5

市民宗局2018年预算总数191.86万元,同比降低26.34%,支出包括:一般公共服务支出164.95万元,占85.98%,同比降低32.08%;社会保障和就业支出12.19万元,占6.35%;住房保障支出10.37万元,占5.40%,同比降低15.21%;医疗卫生与计划生育支出4.35万元,占2.27%,同比降低19.29%。各项支出降低的主要原因是人员调出。

六、部门一般公共预算基本支出表说明(附表6

市民宗局2018年部门一般公共预算经济分类支出191.86万元,同比降低26.34%,其中:工资福利支出94.34万元,同比增长6.61%,主要原因是基本养老保险缴费纳入预算,占49.17%;商品服务支出(定额)17.43万元,同比降低4.39%,占9.08%;对个人和家庭的补助支出27.09万元,同比降低73.11%,主要原因是统筹外项目纳入预算,统筹内项目不纳入预算,占14.12%;项目支出53万元,同比无增长,占27.62%

七、部门一般公共预算经济分类支出表说明(附表7

市民宗局2018年部门一般公共预算经济分类支出191.86万元,同比降低26.34%,其中:机关工资福利支出94.34万元,同比增长6.61%,主要原因是社会保障缴费纳入预算,占49.17%;机关商品服务支出70.43万元,同比降低1.12%,占36.71%;对个人和家庭的补助支出27.09万元,同比降低73.11%,主要原因是统筹外项目纳入预算,统筹内项目不纳入预算,占14.12%

八、政府性基金预算功能分类支出表说明(附表8

市民宗局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明(附表9

市民宗局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、“三公”经费一般公共预算支出表说明(附表10

市民宗局2018年“三公”经费预算数为3万元,同比零增长,其中:公务接待费3万元,其他数为零。

十一、机关运行经费安排说明

市民宗局2017年部门预算安排机关运行经费总计17.43万元,同比降低4.39%,其中:办公费0.50万元、邮电费0.30万元、差旅费1.00万元、培训费0.91万元、福利费0.09万元、其他福利费0.61万元、计提工会经费1.22万元、补充工会经费0.35万元、退休公用支出0.20万元、其他交通费用9.55万元、体检费(在职)0.80万元、体检费(退休)1.20万元,手续费0.10万元、印刷费0.3万元,一般维修0.30万元。

十二、政府采购情况说明

市民宗局2018年部门预算政府采购总金额1.5万元,款项为财政经费拨款1.6万元。其中:计算机采购1万元,多功能一体机0.5万元,WPS应用软件0.1万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

市民宗局无国有资产占用情况。

十四、预算绩效情况说明

市民宗局共有6个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算191.86万元。一是广泛开展招商引资工作;二是指导我市边境县(市)确保高质量完成“兴边富民”项目;三是组织开展民族团结进步“三下乡”活动;四是创建全国民族团结进步示范市验收通过;五是依法处理宗教问题,结案率达到100%;六是落实党风廉政建设主体责任和监督责任,严格执行领导干部“一岗双责”,党风廉政建设责任制考核达标;七是开展“不忘初心,牢记使命”主题实践活动。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市民族宗教事务局2017年部门决算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

三、行政运行支出:反映行政单位的基本支出。

四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

八、一般公共服务类:一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 

九、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

十、机关运行经费支出:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

 


▲2018年部门预算公开情况统计表(需上报)▲.xls
民宗局▲2018年财政支出部门预算绩效目标表.xls
市民宗局2018年部门预算公开表.xls

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