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牡丹江市民宗局2017年度部门决算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2018-08-14

牡丹江市民宗局2017年度

部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市民族宗教事务局

2018814

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

 第四部分 名词解释     

第一部分 门概况

一、主要职责

    (一)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策,组织开展民族、宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教工作的政策建议。

(二)起草有关民族、宗教事务的地方规范性文件,拟定民族、宗教相关政策,并督促检查落实,保障少数民族的合法权益;承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关事宜;协调指导有关少数民族的重大庆典活动。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项;参与协调涉及少数民族群体的社会稳定工作;组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。

(五)拟定少数民族事业发展专项规划并监督检查实施情况;参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设。

(六)研究分析少数民族经济发展、社会事业方面问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与管理少数民族发展资金、少数民族地区补助费;协同有关部门做好少数民族扶贫工作。

(七)管理全市少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(八)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(九)组织协调民族工作领域有关对外的交流与合作,参与涉及民族的对外宣传工作。

(十)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(十一)指导宗教团体依法依章开展活动,指导和支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(十二)指导各县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

(十三)组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作;负责宗教方面外事归口管理工作,组织指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交流活动,参与涉及宗教对外宣传工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他工作任务

二、内设机构及编制

牡丹江市民族宗教事务局设4个内设机构:办公室、民族经济科、民族政教科、宗教科。机关党的机构和纪检、监察等机构按党章和有关章程规定设置。核定编制13名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市民族宗教事务局2017部门决算编制范围包括:牡丹江市民族宗教事务局本级,无所属二级预算单位。

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表说明

市民宗局2017年公共预算总收入为276.14万元,年末决算总收入297.14万元(其中财政拨款收入为276.14万、占92.93%;其他收入21万元、占7.07 %)。 2017年末数比预算数增加36.67万元,增长14.08%。增长的主要原因为全省文艺会演经费、国家民委创建全国民族团结进步示范市专项经费的增加。

市民宗局2017年决算支出281.66万元,年初结转和结余21.85万元。其中:一般公共服务支出253.41万元,占总支出89.97%,比上年减少33.36万元,减少11.33%;农林水支出1.6万元,占总支出的0.57%,比上年增加0.6万元,增加60%;住房保障支出3.22万元,占总支出1.14%,比上年增加0.24万元,增长8.05%。增长的主要原因是人员工资上调,省里拨付的专项增加了。

2、收入决算表说明

市民宗局2017年收入合计297.14万元,其中财政拨款收入276.14万元,占总收入的92.93%;其他收入21万元,占总收入的7.07%。

市民宗局2017年财政拨款收入276.14万元,比年初预算收入260.47万元增加了15.67万元,增长6.02%。增长的主要原因人员工资上调和业务量增加。其中:一般公共服务支出本年收入247.90万元(其中行政运行203.37万元、一般行政管理事务44.53万元)比上年决算减少27.58万元,减少10.01%。主要原因是人员调出。农林水支出收入1.6万元,比上年决算增加0.6万元,增加60%。主要原因省专项拨款增加。住房保障支出收入3.22万元,比上年增加0.24万元,增长8.05%。主要原因是工资上调相应的提租补贴增加。

市民宗局2017年其他收入21万元,其中一般公共服务支出收入21万元,占100%。

3、支出决算表说明

市民宗局2017年支出总额281.66万元,比上年减少7.83万元,减2.7%。减少的主要原因是人员调出。一是基本支出211.98万元 (其中行政运行支出203.37万元,医疗卫生与计划生育支出5.39万元,住房保障支出3.22万元),比上年增加了2.02万元,增加0.96%;二是项目支出69.68万元(其中一般行政管理事务支出50.04万元,文化体育与传媒支出18.04万元,农林水支出1.60万元),比上年减少了7.82万元,减少10.09%。增加的原因是增加医疗卫生与计划生育支出,减少的主要原因省专项拨款减少。

4、财政拨款收入支出决算总表说明

2017年一般公共预算财政拨款收入276.14万元,比2017年预算收入260.47万元增加了15.67万元,增长6.02%, 比2016年一般公共预算财政拨款收入279.46万元减少了3.32万元,减少1.19%。 2017年一般公共预算财政拨款支出276.14万元(其中一般公共服务支出247.90万元、文化体育与传媒支出18.04万元、医疗卫生与计划生育支出5.39万元、农林水支出1.6万元、住房保障支出3.22万元), 比2017年预算支出260.47万元增加了15.67万元,增长6.02%,比2016年一般公共预算财政拨款支出287.46万元减少了11.32万元,减少3.93%。减少的原因是省专项拨款减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

市民宗局2017年一般公用预算财政拨款支出总额276.14万元,比2017年预算支出260.47万元增加了15.67万元,增长6.02%,比上年决算287.46万元减少了11.32万元,减少3.93%一是基本支出211.98万元,(其中行政运行支出203.37万元,住房保障支出3.22万元,医疗卫生与计划生育支出5.39万元),比上年增加了2.02万元,增加0.96%;二是项目支出64.17万元,指一般行政管理事务支出44.53万元,文化体育与传媒支出18.04万元,农林水支出1.6万元,比上年减少13.33万元,减少17.2%。增长的主要原因是人员调入、涨工资和业务量增加。减少是因为省专项拨款减少。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

市民宗局2017年一般公共预算财政拨款基本支出211.98万元,比上年增加2.02万元,增长0.96%。其中:人员经费支出193.63万元,比上年增加12.48万元,增长3.89%(其中工资福利支出95.30万元,比上年减少1.65万元,降低1.76%;对个人和家庭的补助支出98.33万元,比上年增加10.83万元,增长12.38%);公用经费18.35万元,28.81万元(其中商品和服务支出18.35万元,占100%,比上年减少10.46万元。变化的主要原因:日常公用经费的减少。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

市民宗局2017年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,因此附件8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
    8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

市民宗局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3万元,决算数为1.73万元,其中公务接待费1.73万元,占100%。

二、“三公”经费支出情况说明

市民宗局“三公”经费支出总额为1.73万元,其中公务待接费1.73万元,比前初预算数3万元,减少1.27万元,减少42.33%。比2016年支出数2.34万减少1.07万元,减少45.73%。减少的原因是公务接待批次的减少和接待标准的严格控制。2017年公务接待批次27次,接待人数190人次,接待批次比上年减少4次。

三、机关运行经费支出情况说明

各部门应按照如下格式做出说明:本部门2017年度机关运行经费支出18.35万元,比2016年度减少10.46万元,降低36.3%。主要原因是节约机关运行经费开支。

四、政府采购支出情况说明

市民宗局2017年度政府采购支出总额0.59万元,比上一年减少其中:政府采购办公支出0.59万元,占政府采购支出总额的100%。比上一年减少0.38万元,减少39.18%,减少的原因是控制电子办公用品的采购,节约办公经费。

五、国有资产占用情况说明

市民宗局无国有资产占用情况

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目5个,共涉及公共预算支出276.14万元。

共组织对“预算编制”“预算管理”等23个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出276.14万元。从评价情况来看,市民宗局绩效考评自评得分为100分,完全按照年初的预算情况及相关的制度及目标控制单位的日常开支,保证单位的正常运行。绩效预算40分,其中预算编制10分,预算具有明确的指标性;预算执行30分,按照具体的指标严格执行单位预算,2017年全年,市民宗局公务接待及会议费控制率小于100%,对本机构的运转成本的控制效果较好;同时达到了公务接待费降低的任务;绩效管理35分,2017年单位无财政债务,管理制度健全;效果25分,2017年单位无违规情况,较好的完成绩效目标,并取得了良好的经济效益和社会效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,5个项目自评得分为100分。我局在预算执行中还存在对预算管理的认识不足。全面预算管理作为一种全员、全方位和全过程的管理活动,只有部分人的重视是远远不够的,它需要全体人员的重视和参与。实际工作中对预算管理认识不足是导致全面预算管理无法实施或实施效果不佳的重要因素。下一步改进措施:一要按照部门年初预算,严格依据既定经费支出方向,在确保重点支出、基础支出的前提下,厉行节约,合理计划,规范支出,保证部门工作高效有序运转。二要强化预算执行约束,切实增强预算的严肃性。对于各类经费拨款支出,统一实施综合预算管理,同时在预算执行中优先安排净结余资金解决临时性、突发性经费需求。三要进一步加强预算管理的制度建设,建立健全和完了财政财务管理机制和制度,不断促进财政支出管理规范性。全面加强单位制度建设、预算执行、规范开支、资产管理、单位内控、政府采购等方面工作的检查与监督,促进财务管理规范化。

 

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市民宗局2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

三、行政运行支出反映行政单位的基本支出。

四、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五、基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

八、一般公共服务类一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 

九、“三公”经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

十、机关运行经费支出反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、住房保障(类)支出指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。  

附:1、市民宗局2017年度决算公开表       

    2、市民宗局财政支出绩效考评打分表          


                    牡丹江市民族宗教事务局

                           2018年8月14日


2017年度部门决算公开.xls
2017年市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表.xls

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